一、基本情况
咸阳师范学院是一所以教师教育为特色的省属本科院校。学校占地面积68余万平方米，校舍建筑面积44万平方米。学校现有全日制在校生1.5万余人，设有16个教学院系（部）、28个研究机构。有本科专业54个（师范类专业19个、非师范类专业35个），专科专业23个，涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。学校现有教职工1100余人，专任教师730人，其中具有教授、副教授等高级职称人员261人，具有博士、硕士学位教职工669人。教师中有享受国务院特殊津贴等国家级优秀人才3人，陕西省突出贡献专家等省级优秀人才8人。
二、2015年主要工作任务和完成情况
2015年学校的主要工作任务有：全面加强党的建设，提高引领发展能力；着力推进四项重点工作（深化教学改革与建设、深化管理体制机制改革、加快实施资源整合、做好“十三五”规划编制），创新驱动科学发展；加强教学内涵建设，提高人才培养质量；发挥学科建设龙头作用，带动核心竞争力提升；抓好师资队伍建设，深化人事制度改革；更新教育管理理念，促进大学生成长成才；完善服务保障体系，提高精细化管理水平；高度关注民生，全力为师生办实事。
一年来，经过全校共同努力，顺利完成了全年各项工作任务。学校体制机制不断健全，教育教学改革不断强化，教学质量不断提升，学科建设和科研工作水平不断提高，师资队伍建设得到加强，学生管理进一步增强，校园基本建设顺利进行。学校事业发展取得新进展，社会影响力不断提升。
三、2015年度决算收支情况说明
全年实际收入为37492.57万元，其中：财政拨款24098.57万元，教育事业收入13030.89万元,其他收入363.11万元；全年实际支出36430.95万元，其中：基本支出29298.30万元，项目支出7132.65万元；支出经济分类：工资福利支出14984.75万元，商品服务支出5811.01万元，对个人和家庭补助支出8992.69万元,债务利息支出12.40万元，其他资本性支出6630.10万元。
四、“三公”经费及会议费、培训费支出情况：
“三公”经费支出131.63万元，其中：公务用车运行维护费95万元，公务接待费20.7万元，因公出国（境）费15.93万元。培训费支出151.17万元。因公出国（境）13人，组团5个；公务用车保有量20辆；国内公务接待175批次，1498人。“三公”经费支出较上年减少8.45万元。
2015年部门决算收支总表
|
表一
|
|
|
|
单位：万元
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
1、财政拨款
|
24,098.57
|
1、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
29,298.30
|
其中：政府性基金拨款
|
|
2、外交支出
|
|
人员经费
|
23,977.44
|
2、上级补助收入
|
|
3、国防支出
|
|
日常公用经费
|
5,320.86
|
3、事业收入
|
13,030.89
|
4、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
7,132.65
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
|
5、教育支出
|
33,966.06
|
基本建设类项目
|
4,073.94
|
4、经营收入
|
|
6、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
3,058.71
|
5、附属单位上缴收入
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
7、其他收入
|
363.11
|
8、社会保障和就业支出
|
1,759.70
|
四、经营支出
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
194.60
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
36,430.95
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
14,984.75
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
5,811.01
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
8,992.69
|
|
|
16、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
12.40
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
510.59
|
其他资本性支出
|
6,630.10
|
|
|
20、油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
21、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
37,492.57
|
本年支出合计
|
36430.95
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
2029.4
|
年初结转和结余
|
1,130.27
|
年末结转和结余
|
162.49
|
基本支出结转
|
1,130.27
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
|
收入总计
|
38,622.84
|
支出总计
|
38622.84
|
2015年部门决算收入总表
|
|
|
表二
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金拨款
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
合计
|
37,492.57
|
24,098.57
|
|
|
13,030.89
|
|
|
363.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年部门决算支出总表
|
|
|
|
|
表三
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
合计
|
36,430.95
|
29,298.30
|
7,132.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）
|
|
|
|
|
表四
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
|
|
|
|
合计
|
24,418.57
|
21,359.86
|
3,058.71
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
22,148.28
|
19,089.57
|
3,058.71
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
22,148.28
|
19,089.57
|
3,058.71
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
22,148.28
|
19,089.57
|
3,058.71
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,759.70
|
1,759.70
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,759.70
|
1,759.70
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1,729.44
|
1,729.44
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
30.26
|
30.26
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
510.59
|
510.59
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
510.59
|
510.59
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
510.59
|
510.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
|
|
|
|
表五
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
|
|
|
合计
|
24,418.57
|
21,359.86
|
3,058.71
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
7,240.91
|
7,240.91
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1,106.75
|
1,106.75
|
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,104.74
|
1,104.74
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
4,187.82
|
4,187.82
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
841.60
|
841.60
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
5,811.01
|
5,320.86
|
490.15
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
214.77
|
214.77
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
71.22
|
71.22
|
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
209.37
|
209.37
|
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
370.50
|
370.50
|
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
18.92
|
18.92
|
|
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
886.94
|
886.94
|
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
570.89
|
570.89
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
88.44
|
88.44
|
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
15.93
|
15.93
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
289.17
|
289.17
|
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
151.17
|
151.17
|
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
20.70
|
20.70
|
|
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
149.56
|
149.56
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
348.29
|
348.29
|
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
347.65
|
4.55
|
343.10
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
197.93
|
197.93
|
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
13.54
|
13.54
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
95.00
|
95.00
|
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
16.80
|
16.80
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,734.22
|
1,587.17
|
147.05
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8,798.09
|
8,798.09
|
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
173.15
|
173.15
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
2,119.12
|
2,119.12
|
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
27.40
|
27.40
|
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1,515.58
|
1,515.58
|
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
466.72
|
466.72
|
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
2,922.48
|
2,922.48
|
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
1,512.49
|
1,512.49
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
61.15
|
61.15
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
12.40
|
|
12.40
|
|
|
|
|
30706
|
其他国外借款付息
|
12.40
|
|
12.40
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
2,556.16
|
|
2,556.16
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
796.57
|
|
796.57
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
31.81
|
|
31.81
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
1,121.85
|
|
1,121.85
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
278.24
|
|
278.24
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
327.69
|
|
327.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年部门决算政府性基金收支表
|
表六
|
|
|
|
|
单位：万元
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、基本支出
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
人员经费
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
日常公用经费
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
|
|
|
|
十二、金融支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
十三、其他支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
|
|
|
十四、债务还本支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
十五、债务付息支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
十六、债务发行费用支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
基本支出结转
|
|
基本支出结转
|
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转和结余
|
|
收入总计
|
|
支出总计
|
|
2015年部门决算项目支出表
|
表七
|
|
|
单位：万元
|
单位编码
|
单位（项目）名称
|
项目金额
|
项目简介
|
**
|
**
|
|
**
|
|
合计
|
3,058.71
|
|
|
中央支持地方美术特色实践实验教学中心项目
|
400.00
|
名人字画复制品购置等
|
|
中央支持地方网络与信息安全实验室项目
|
200.00
|
实验室设备购置
|
|
中央支持地方化学专业大学生科技创新平台项目
|
400.00
|
化学教学实验设备购置
|
|
地方院校化学专业应用人才项目
|
5.00
|
陕西高等教育教学改革项目，培养化学创新应用型人才
|
|
优势学科建设项目
|
20.00
|
省扶持学科中国史（历史地理学）学科建设
|
|
基于微课程的教师教育课程教学模式创新项目
|
2.00
|
微课程理论基础探索、建设策略、体系设计、智能终端等
|
|
地方本科院校软件人才培养改革与创新项目
|
2.00
|
软件人才培养
|
|
大学生创新创业训练计划项目
|
15.00
|
提升本科院校大学生的创新创业能力
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物理专业综合改革试点项目
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20.00
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物理专业人才培养模式、师资建设、课程体系、实践教学等改革
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化学专业综合改革试点项目
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20.00
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化学专业教学团队建设、课程建设、教学改革等
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陕西省教育厅科研计划项目
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41.00
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教育厅科研项目
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实验楼维修改造工程项目
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97.00
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实验楼楼道墙面地面贴磁、楼道墙体粉刷、门窗更换
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新图书馆增设电梯项目
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158.00
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中小学和幼儿园教师培训费
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45.00
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国培计划中小学和幼儿园教师培训费
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92.05
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国培中小学教师培训费
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228.10
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提高省属本科高校生均拨款用于专用设备购置
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121.85
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提高省属本科高校生均拨款用于办公设备购置
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31.81
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提高省属本科高校生均拨款用于房屋建筑物项目
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541.57
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提高省属本科高校生均拨款用于大型修缮项目
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278.24
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学生公寓粉刷、附中教学楼粉刷、屋面防水维修等
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提高省属本科高校生均拨款用于债务还本项目
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327.69
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偿还日元借款等
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提高省属本科高校生均拨款用于日元贷款利息项目
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12.4
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偿还日元借款利息
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2015年部门决算政府采购情况表
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表八
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单位：万元
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项目
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行次
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采购预算
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采购金额
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总计
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财政性资金
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其他资金
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总计
|
财政性资金
|
其他资金
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1
|
1,049.90
|
|
1,049.90
|
672.19
|
|
672.19
|
货物
|
2
|
708.90
|
|
708.90
|
463.84
|
|
463.84
|
工程
|
3
|
320.00
|
|
320.00
|
197.35
|
|
197.35
|
服务
|
4
|
21.00
|
|
21.00
|
11.00
|
|
11.00
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2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
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表九
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单位：万元
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单位编码
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单位名称
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合计
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一般公共预算拨款安排的“三公”经费
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会议费
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培训费
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小计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
合计
|
282.80
|
131.63
|
15.93
|
20.70
|
95.00
|
|
95.00
|
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151.17
|
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|
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