根据《陕西省教育厅《关于开展2021年度财务内控评价工作的通知》（陕教财办〔2022〕10号）和陕西省省级行政事业单位财务内控评价暂行办法》（陕财办〔2020〕13号）精神，为进一步规范学校财务内控管理，防范财务风险和廉政风险，全面推进财务内控评价工作，现就我校2021年度财务内控评价工作安排如下：

一、主要任务及分工

按照上级文件要求，本次财务内控重点评价财务机构设置及财务人员配备、财务内控制度建设、预决算管理、收支业务管理、资产管理、政府采购与合同管理、会计核算、财务内控监督等8个一级指标和37个二级指标。

各有关单位按照评价指标（详见附件1），做好自评打分、撰写自评报告（见附件3）和支撑材料整理工作。财务处负责收集汇总学校财务内控管理相关资料，按期上报省教育厅。

二、时间安排及工作步骤

4月14日—4月18日：根据上级文件要求，做好评价方案实施和指标分解工作。

4月19日：向各单位下发表格，安排工作任务。

4月20日—25日：成员单位开展自评，填写《省级行政事业单位财务内控自评表》（见附件1），财务内控评价奖励加分申请表（见附件2），撰写内控评价报告（见附件3），整理支撑材料，于4月25日前向财务处报送相关材料。

4月26日—4月30日：财务处收集汇总评价资料。

5月5日前，财务处向上级报送文件材料。

三、工作要求

（一）统一思想认识，加强组织协调。各单位要高度重视财务内控评价工作，结合教育领域突出问题自查自纠和巡视反馈问题整改工作要求，认真排查内控管理的缺陷、风险及存在问题，及时开展整改，切实促进单位不断完善制度和机制，确保财务内控管理工作规范有序开展。

（二）夯实责任，精心安排部署。各成员单位负责人是本单位内控评价第一责任人，对内控自评表、评价报告、支撑材料的真实性和完整性负责。各单位要精心安排布置，明确责任人和时间节点，确保按期完成财务内控评价工作及支撑材料的汇集整理工作。

（三）严格实施，按时报送资料。各单位务必于4月25日前将相关资料经单位负责人签字、盖章后送财务处综合科（1-15室）。

评价过程中如遇问题和困难，请及时与财务处联系。

联系人：吴欣娟     联系电话：33720737

附件1：各单位财务内控自评表

附件2：财务内控评价奖励加分申请表

附件3：财务内控评价报告

财务处

2022年4月19日