校内各单位：

为进一步规范我校财务报销工作程序，结合上级部门有关要求，现就校内各单位购买办公用品及办公耗材报销业务规范如下：

1.采取零星采购、定期结算记账方式采购办公用品、办公耗材的单位，原则上应按次结算或每月结算一次，避免单次结算金额过大或结算时间过长。

2.办公用品及办公耗材的采购应结合工作实际，杜绝购买工作范围之外的物品。

3.各报销单位对结算发票内容与实际采购物品的真实性负责。开具的结算发票内容应与实际采购物品、销货清单一致，销货清单应加盖供货方公章（清单不能为手写）。

特此通知

                                                                 财务处

                                                             2019年10月28日