校内各单位：

根据《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，陕西省财政厅教育厅《关于编制2020年省级部门综合预算的通知》（陕财办预【2019】101号），《咸阳师范学院预算管理办法》（咸师院发【2015】1号）和《咸阳师范学院经费预算执行进度管理暂行办法》（咸师院发【2017】5号）文件精神，结合我校工作实际，现就2020年学校财务预算编制和加快执行2019年项目预算资金进度工作安排如下：   

一、预算编制原则

（一）科学论证、创收减支；

（二）统筹兼顾、保证重点；

（三）收支平衡、突出绩效。

二、预算编制要求

2020年学校财务预算编制，要全面贯彻落实陕西省关于加强预算管理的新要求，强化预算事前评审和预算约束，切实提高预算的完整性、规范性和约束力。

（一）2020年预算编制原则上以学校2019年预算额度为控制数。各单位要围绕学校中心工作，从严控制一般性支出，努力降低“三公经费”等行政运行成本，确保教学、科研和学科建设的需要；认真研究，科学论证，突出绩效目标，合理编制预算计划。

（二）包干经费（办公费、差旅费、电话费和交通费）各单位无需申报，由学校按相关定额标准编制下达；常规性项目经费以2019年下达的为准编制，各部门不再单独申报；

（三）专项经费由各单位根据学校中心工作需要申报，各单

位要结合实际充分论证，做好项目事前评审，撰写可行性报告，填报绩效目标表，确保项目在2020年立项实施。2019年已申报但未执行的专项项目不得在2020年再次申报。

（四）经费相对独立单位（继续教育学院、培训学院、附属中学、附属小学）和国有资产管理处要充分论证，结合2019年度目标任务，合理测算2020年财务收支情况，分别编制2020年经费收入和经费支出预算。

三、相关单位职责

（一）党政办公室负责编制学校2020年电话费和交通费预算。

（二）教务处负责提供各二级学院学生人数和本专科专业数。

（三）人事处负责编制人员经费预算，并提供各部门教职工人数。

（四）招生就业处负责编制艺术类招生费收入和支出预算；提供2020年学校预计招生计划。

（五）国际教育学院负责编制留学生学费住宿费收入数预算。

（六）国有资产管理处在各单位申报基础上充分论证、评审，盘活现有资产，优化资源配置，合理编制学校一般设备购置费预算，按项目轻重缓急排序申报。

（七）实验室管理处在各单位申报基础上充分论证、评审，整合实验资源，共享实验室设备，合理编制学校实验仪器设备购置预算，按项目轻重缓急排序申报。

（八）招投标办公室在各单位申报基础上充分论证项目可行性，做好项目事前评审，合理编制政府采购预算，按项目轻重缓急排序申报。

（九）后勤管理处负责编制学校水、电、气、暖预算；在充分论证的基础上申报维修改造项目，核定编制相关经营性收支预算。

（十）基建处负责编制2020年基本建设经费预算。

四、加快执行2019年专项预算进度

承担2019年专项项目的各有关业务单位要加快项目进度，确保项目按期完成，务必于12月5日前完成项目结算工作。

五、几点说明

（一）教职工及学生人数等数据是编制预算的基础，请各单位提前与人事处、教务处等核对，数据截止日期为12月1日。

（二）按照零基预算管理原则，凡2019年已下达的项目周期为跨年度完成的项目，申报单位应根据项目进度对2020年年度内实施的项目内容、计划执行进度及绩效目标予以文字说明，经主管校领导审签后报财务处。

（三）资料报送

1.各单位需提交项目预算申报表、项目可行性报告和项目绩效目标表（纸质版和电子版）。纸质版需部门负责人及分管校领导签字，加盖部门公章后报送财务处预算管理科（1号楼114东）；电子版发送至邮箱414145301@qq.com。

2.预算申报截止时间：2019年12月1日，逾期不再受理。

联系人：白瑞峰       联系电话：33720736

附件1：2020年项目经费预算申请表

附件2：项目可行性报告.doc

附件3：项目绩效目标表

                                                                     财务处

                                                                   2019年11月08日